2011年多尔贝市场投资及回报分析 |
||||
按单店100平米计算 |
||||
|
|
|
|
|
固定投入(21.1万) |
项目 |
投入费用（万元） |
月均费用（万元） |
备注 |
品牌加盟费 |
1.5 |
0 |
该费用一次性收取，不予退还 |
|
品牌保证金 |
1 |
0 |
该费用合同终止可退 |
|
首期样品 |
7 |
0.19 |
以18个月为周期更换，并以5折价格出售 |
|
装饰物品 |
2 |
|
|
|
店铺装修 |
5 |
|
|
|
办公设备 |
1 |
|
|
|
软件费用 |
0.6 |
|
|
|
人员培训 |
1 |
|
|
|
开业活动 |
2 |
|
|
|
运营费用(3.1万) |
人员支出 |
1 |
5人*0.2万/人=1万 |
|
店面租金 |
0.6 |
100平米*60元/平米=0.6万 |
|
|
经营费用 |
0.3 |
包括税费\水\电等 |
|
|
运输安装 |
1.2 |
销售额15万/月*8% |
|
|
月销售分析(15万) |
专卖店自然接单 |
5 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
网络推广客户 |
2 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
团购网合作客户 |
2 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
小区推广 |
2 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
装饰公司合作 |
1 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
异业联盟 |
1 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
其他 |
2 |
总部长期特价产品供应及老客户转介绍等 |
|
|
利润盈亏分析 |
年度销售额 |
180万 |
15万/月*12个月=180万 |
|
年度毛利额 |
90万 |
15万/月*50%毛利*12个月=90万 |
|
|
固定投入费用 |
21.1万 |
|
|
|
运营费用 |
37.2万 |
3.1万*12个月 |
|
|
年度宣传推广 |
4.5万 |
年度销售180万*5%广告费-50%(公司支持部分) |
|
|
年度利润分析 |
27.2万 |
年度毛利90万-固定投入费用21.1万-运营费用37.2万-年度宣传推广4.5万 |
|
|
2011年多尔贝市场投资及回报分析 |
||||
按单店150平米计算 |
||||
|
|
|
|
|
固定投入(29.1万) |
项目 |
投入费用（万元） |
月均费用（万元） |
备注 |
品牌加盟费 |
1.5 |
0 |
该费用一次性收取，不予退还 |
|
品牌保证金 |
1 |
0 |
该费用合同终止可退 |
|
首期样品 |
10 |
0.28 |
以18个月为周期更换，并以5折价格出售 |
|
装饰物品 |
3.5 |
|
|
|
店铺装修 |
7.5 |
|
|
|
办公设备 |
1.5 |
|
|
|
软件费用 |
0.6 |
|
|
|
人员培训 |
1.5 |
|
|
|
开业活动 |
2 |
|
|
|
运营费用(4.08万) |
人员支出 |
1.2 |
6人*0.2万/人=1.2万 |
|
店面租金 |
0.9 |
150平米*60元/平米=0.9万 |
|
|
经营费用 |
0.3 |
包括税费\水\电等 |
|
|
运输安装 |
1.68 |
销售额21万/月*8% |
|
|
月销售分析(21万) |
专卖店自然接单 |
7 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
网络推广客户 |
2 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
团购网合作客户 |
3 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
小区推广 |
3 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
装饰公司合作 |
2 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
异业联盟 |
2 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
其他 |
2 |
总部长期特价产品供应及老客户转介绍等 |
|
|
利润盈亏分析 |
年度销售额 |
252万 |
21万/月*12个月=252万 |
|
年度毛利额 |
126万 |
21万/月*50%毛利*12个月=126万 |
|
|
固定投入费用 |
29.1万 |
|
|
|
运营费用 |
48.96万 |
4.08万*12个月 |
|
|
年度宣传推广 |
6.3万 |
年度销售252万*5%广告费-50%(公司支持部分) |
|
|
年度利润分析 |
41.64万 |
年度毛利126万-固定投入费用29.1万-运营费用48.96万-年度宣传推广6.3万 |
|
|
2011年多尔贝市场投资及回报分析 |
||||
按单店200平米计算 |
||||
|
|
|
|
|
固定投入(35.6万) |
项目 |
投入费用（万元） |
月均费用（万元） |
备注 |
品牌加盟费 |
1.5 |
0 |
该费用一次性收取，不予退还 |
|
品牌保证金 |
1 |
0 |
该费用合同终止可退 |
|
首期样品 |
12 |
0.33 |
以18个月为周期更换，并以5折价格出售 |
|
装饰物品 |
4 |
|
|
|
店铺装修 |
10 |
|
|
|
办公设备 |
2 |
|
|
|
软件费用 |
0.6 |
|
|
|
人员培训 |
2 |
|
|
|
开业活动 |
2.5 |
|
|
|
运营费用(4.8万) |
人员支出 |
1.2 |
6人*0.2万/人=1.2万 |
|
店面租金 |
1.2 |
200平米*60元/平米=1.2万 |
|
|
经营费用 |
0.4 |
包括税费\水\电等 |
|
|
运输安装 |
2 |
销售额25万/月*8% |
|
|
月销售分析(25万) |
专卖店自然接单 |
8 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
网络推广客户 |
2 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
团购网合作客户 |
3 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
小区推广 |
4 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
装饰公司合作 |
3 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
异业联盟 |
3 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
其他 |
2 |
总部长期特价产品供应及老客户转介绍等 |
|
|
利润盈亏分析 |
年度销售额 |
300万 |
25万/月*12个月=300万 |
|
年度毛利额 |
150万 |
25万/月*50%毛利*12个月=150万 |
|
|
固定投入费用 |
35.6万 |
|
|
|
运营费用 |
57.6万 |
4.8万*12个月 |
|
|
年度宣传推广 |
7.5万 |
年度销售300万*5%广告费-50%(公司支持部分) |
|
|
年度利润分析 |
49.3万 |
年度毛利150万-固定投入费用35.6万-运营费用57.6万-年度宣传推广7.5万 |
|
|
2011年多尔贝市场投资及回报分析 |
||||
按单店300平米计算 |
||||
|
|
|
|
|
固定投入(56.1万) |
项目 |
投入费用（万元） |
月均费用（万元） |
备注 |
品牌加盟费 |
1.5 |
0 |
该费用一次性收取，不予退还 |
|
品牌保证金 |
1 |
0 |
该费用合同终止可退 |
|
首期样品 |
18 |
0.5 |
以18个月为周期更换，并以5折价格出售 |
|
装饰物品 |
8 |
|
|
|
店铺装修 |
16 |
|
|
|
办公设备 |
4 |
|
|
|
软件费用 |
0.6 |
|
|
|
人员培训 |
3 |
|
|
|
开业活动 |
4 |
|
|
|
运营费用(8.22万) |
人员支出 |
2.5 |
10人*0.25万/人=2.5万 |
|
店面租金 |
1.8 |
300平米*60元/平米=1.8万 |
|
|
经营费用 |
0.8 |
包括税费\水\电等 |
|
|
运输安装 |
3.12 |
销售额39万/月*8% |
|
|
月销售分析(39万) |
专卖店自然接单 |
15 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
网络推广客户 |
3 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
团购网合作客户 |
5 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
小区推广 |
5 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
装饰公司合作 |
5 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
异业联盟 |
3 |
按平均每个客户1万销售额计算 |
|
|
其他 |
3 |
总部长期特价产品供应及老客户转介绍等 |
|
|
利润盈亏分析 |
年度销售额 |
468万 |
39万/月*12个月=468万 |
|
年度毛利额 |
234万 |
39万/月*50%毛利*12个月=234万 |
|
|
固定投入费用 |
56.1万 |
|
|
|
运营费用 |
98.64万 |
8.22万*12个月 |
|
|
年度宣传推广 |
11.7万 |
年度销售468万*5%广告费-50%(公司支持部分) |
|
|
年度利润分析 |
67.56万 |
年度毛利234万-固定投入费用56.1万-运营费用98.64万-年度宣传推广11.7万 |
|
|
